公司近期收购小供应商合并ERP事项。我司以下简称ZE 供应商简称BL
前期开会分配任务不描述。以下是导入工作
1. 品号基本信息：
(1) 新增商品类别：如会计、仓管、商品、生管、库位管理
(2) 必填字段:品号、品名、规格、单位、会计、批号管理、主要仓库、补货政策、采购单位、最小倍量、领用倍量、工时底数、超领率、超入率、缺领率、检验方式、产品属性等
备注①补货政策默认LRP，根据公司具体情况决定
②BL公司需整理一份新旧物料编码表
③导入工时底数
④领用倍量不导入容易导致：
小龚：如下背光成品，刷新后需求会变为小数，烦请确认，谢谢！
⑤为了使得商品材料入库，暂时不进行进货单检验，故检验方式改成免检
⑥计价单位必须导入,否则会影响单据带出价格
⑦批号管理ZE公司材料走批次管理、成品不走批次管理
⑧品号信息单身导入INVMC，主要导入仓库、主要库位(默认10个#,否则启用BL,D等库位)
要求公司制定出两份标准：(1)材料编码原则(2)成品编码原则
2.BOM信息建立
手工制BOM，在途与常用BOM优先建立
3.供应商信息导入
(1)基本信息整理(2)导入料件价格表(注意是否含税价)(3)供应商类别整理
David
背光厂整合到我司，需新增以下供应商类别，请帮忙增加，谢谢
21 LED芯片
22 导光板
23 胶框
24 膜片
25 LED辅材
26 套件
4.库存帐导入
收购
